| 服務項目 | 瀏覽量19 | 發布時間2018-03-04 |
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納稅申報應當附送的資料納稅人辦理所得稅年度申報時，應當如實填寫和報送下列報表、資料、文件：
（1）企業年度所得稅申報表及其附表；
（2）年度會計決算報表，包括：資產負債表、損益表、現金流量表、存貨表、固定資產及累計折舊表、無形資產及其他資產表、外幣資金表、應交增值稅明細表、利潤分配表、產品銷售成本表、主要產品生產成本、銷售收入及銷售成本表、制造費用明細表、銷售費用、管理費用、財務費用及營業外收支明細表、預提費用明細表及其他有關財務資料。納稅人所用會計決算報表格式與上述報表格式不同的，應報送本行業會計報表及附表。
（3）中國注冊會計師查帳報告；
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2014年企業所得稅匯算清繳流程
1、企業與稅務師事務所溝通，確定是否需要做、價格、時間等
2、稅務師事務所去企業預審(此步可以省略)
3、稅務師事務所發給企業稅審所準備資料清單
4、稅務師事務所發給企業稅審業務約定書
5、下戶審計，外勤1-3天，出報告：5天
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審核應付、預收款項和預提費用。
對無法償付的款項，應根據國家稅務總局《關于企業取得財產轉讓等所得企業所得稅處理問題的公告》(國家稅務總局公告2010年第19號)的規定，計入收入總額，在確認收入的年度計算繳納企業所得稅。對預提的利息、水電費、租金、主營業務稅金及附加等費用，凡在規定期限內沒有實際支付的，應作納稅調增處理，待支付時再作納稅調減處理。
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